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[재무전략] LG생활건강 신규 프로젝트 타당성 분석을 위한 재무분석

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    [재무전략] LG생활건강 신규 프로젝트 타당성 분석을 위한 재무분석에 대한 자료입니다.
    목차
    1. 개 요
    2. 추정 손익 계산서
    3. 추정 대차대조표
    4. 프로젝트 예상 현금흐름
    5. 프로젝트 타당성 평가
    1) 순현재가치
    2) 내부수익률
    3) 수익성 지수
    4) 회계적 평균 이익률
    5) 회수기간
    6. 시나리오 분석
    7. 민감도 분석
    8. 손익 분기점과 영업 레버리지
    9. 결론
    본문내용
    (1) 영업 현금흐름 = 영업이익 + 감가상각비 - 법인세
    = 14.8 + 1.2 - 2.96 (억 원)
    = 13억 4백 만원
    (2) 고정자산투자비용과 순운전자본 투자비용
    - 초기(0기) 현금 유출(16억)
    = 기계장비 구입비용 6억 + 순운전자본에 대한 투자비용 10억 = 16억


    순운전자본 투자비용 10억 원은 5년째 말에 회수되므로 5년째 말에 순운전 자본으로부터의 현금유입은 10억

    - LG생활건강 제품 판매 프로젝트의 예상 현금흐름(단위:억 원)


    *회수되어야 할 전체 투자금액은 16억 원
    *1년간 회수될 수 있는 금액 = 1,304,000,000억원
    *회수기간 첫 해 = 296,000,000
    *회수기간 둘째 해 = 약 0.23년

    =이 프로젝트의 목표회수기기간이 4년이므로 회수기간법에 대해서도 채택되어야한다.


    *재무적 손익 분기점 : 순현재가치가 0이 되는 매출 수량 수준
    -초기 고정자산설비 투자비용 6억이고 프로젝트 수명 5년이다. 따라서순현재가치가 0이 되게 하려면 5년간의 영업현금흐름의 현재가치가 8억이면 된다. 할인율이 20%이고, 매년 영업현금흐름은 동일하다. 이를 이용하여 영업현금흐름을 구하면 다음과 같다.
    600,000,000원 = OCF x PVIFA(i=20, n=5)
    OCF = 600,000,000원 / 2.991 = 약 200,601,805(원)
    *재무적 손익분기점 매출수량
    = (고정비용 + 영업현금흐름) / (단위당 판매가격 - 단위당 변동비용)
    = (1,600,000,000 + 1,144,000,000) / (40,000 - 10,000)
    = 약 91,467(개)
    * 영업 레버리지도 = 1 + 고정비용 / 영업현금흐름
    * 영업현금흐름 = (단위당 판매가격 - 단위당 변동비용) x 판매수량 - 고정비용
    = (40,000 - 10,000) x 100,000 - 1,600,000,000= 1,400,000,000
    영업레버리지도 = 1 + 1,600,000,000 / 1,144,000,000= 2.39

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